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#1 P

Pagamento: in questo campo viene riportato il termine di pagamento associato al soggetto nell'anagrafica clienti/fornitori/agenti nel tab 'Dati contabili' nella sezione Amministrazione

Porto: i tipi di porto vengono precodificati nella relativa tabella 'Porto' che si trova nel percorso Home-> Tabelle-> Impostazioni Generali. Questo dato va poi inserito nell'anagrafica e va quindi ad indicare il tipo di resa del soggetto che si va a codificare. Se questo dato è presente nell'anagrafica, verrà riproposto di default in tutti i documenti relativi a quel soggetto.

Prezzo Unitario:  

Punti vendita: